Повечето фирми получават редовни пратки. Инвентаризацията осигурява ресурси за изграждане на нови продукти за клиентите или за готовите продукти, които се продават директно на клиентите. Фирмите, които следват предварително определен процес на получаване на инвентар, гарантират, че компанията знае кои позиции в инвентара влизат в инвентара и плаща само за тези позиции. Точният процес на получаване на инвентар също допринася за поддържането на точни нива на инвентаризация.
Пристигане на пратката
Първата стъпка при получаване на инвентара е, когато камионът пристигне в пристанището на компанията. Персоналът на склада се среща с шофьора на камиона и започва разтоварването на камиона. Работниците на склада разтоварват инвентара от камиона на определено място в склада. Служителите записват количеството на всеки артикул в документа за превоз. Както служителят, така и водачът на камиона подписват документа, удостоверяващ полученото количество.
Сравни документите за доставка
Складът служител сравнява няколко документа, за да се гарантира, че правилните количества са записани. Тези документи включват първоначалната поръчка за доставка, документа за транспортиране и ръкописен доклад за получаване. Ако съществуват несъответствия по отношение на артикули или количества, служителят проверява получените инвентаризации и ръчно изписва корекцията в документа.
Магазин за запаси
След проверка на получените количества служителите в склада съхраняват инвентара на складовите рафтове. Всеки складов рафт съдържа маркери, които компанията използва, за да открие инвентаризацията, когато е необходимо. Складовите служители записват на складовите маркери върху документите, като съхраняват инвентара.
Въведете количество, получено в системата
Служителят използва документите, за да актуализира наличните запаси, получени в системата на компанията. След като влезете в компютърната система на фирмата, служителят въвежда всяка получена позиция, точното получено количество и мястото на склад. След като въведете всички елементи в системата, служителят отпечатва този отчет за инвентаризацията и го добавя към текущия набор от документи. Тя изпраща този пакет на отдела за покупки.
Несъответствия в адреса с доставчика
Когато отделът за покупки получава документите, те преглеждат всички несъответствия, отбелязани от служителя в склада. Продавачът обикновено изпраща фактура до агента по закупуване, който сравнява тази фактура с документите. Ако съществуват несъответствия между фактурата и документите, агентът по продажбите се свързва с продавача и договаря общата дължима сума. След като агентът се чувства удовлетворен от сумата за плащане, тя го записва във фактурата, одобрява фактурата и я препраща за плащане.
